2025/6/16 15:33:24
迪士尼公司(本部的人,不是第三方审核机构)每个季度都会对供应商进行抽查验证报告的真实性,抽查为突击审核。迪士尼验厂抽查一般为三个月(90天内),如果发现有不符合项会要求整改,发现严重不符合项可能会终止合作。因此,被抽查到的供应商需要做好准备,确保工厂现场整改合规以及文件资料的规范性、真实性。
劳工与雇佣文件
员工基础信息:全员花名册(含姓名、身份证号、入职时间、岗位、年龄)、员工身份证复印件、年龄证明文件(如毕业证明、户籍证明)。
劳动合同与社保:全员劳动合同(签字盖章齐全)、社保缴纳记录(工伤、养老、医疗等,需与当地法规一致)。
工资与福利:近12个月工资表(含基本工资、加班费、扣款明细)、银行转账记录(与工资表一致)、法定节假日安排及支付记录。
工时管理:近12个月考勤记录(打卡记录、手工考勤表)、加班申请单(自愿加班证明,符合法定时长)。
健康安全文件
消防与安全:消防验收合格证明、消防设备检查记录、紧急出口平面图、应急灯/安全标识布局图、安全培训记录(如消防演练、急救培训)。
职业健康:职业病危害检测报告(如噪音、粉尘、化学品)、员工职业健康检查记录(岗前、岗中、离岗)、个人防护装备(PPE)发放记录。
应急预案:应急预案文件(火灾、地震、医疗急救等)、应急演练照片/视频及签到记录、急救员资质证书、急救箱药品清单及检查记录。
环境保护文件
合规许可:排污许可证、环保批复文件、废水/废气/噪声监测报告(由资质机构出具)。
废弃物管理:危险废弃物处理合同及转移联单、垃圾分类记录、一般废弃物处理协议。
节能减排:能源资源消耗统计表(水、电、燃气)、环保设备维护记录(如污水处理设施)。
商业道德与合规文件
反贿赂与反腐败:反贿赂政策文件、员工培训记录、商业行为准则(禁止礼品、回扣等)。
知识产权:知识产权合规声明(无侵权生产承诺)、迪士尼品牌授权书(如适用)。
其他支持文件
宿舍与食堂:宿舍入住登记、消防安全检查记录、食堂卫生许可证、食材采购台账。
工会/员工代表:工会成立文件或员工代表选举记录、集体谈判协议(如适用)。
社会责任体系:社会责任手册、管理评审记录、内部审核报告及纠正措施记录。
基础文件
合法经营证件:工厂的营业执照、税务登记证等。
工厂详细信息:包括地址、规模、生产能力等。
设备与人员清单:主要机器设备清单及保养记录、机器保养人员的专业证书、员工名册。
生产与工艺文件:产品规格书、生产流程图。